北京市朝阳区救助管理站2021年预算
北京市朝阳区救助管理站2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区救助管理站
2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
朝阳区救助管理站为朝阳区委社会工委区民政局下属正科级事业单位，主要职责为：生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区救助管理站部门行政编制0人，实际0人；事业编制11人，实际10人；离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、流浪乞讨人员救助工作；2、长期滞留人员托养和照料工作。
二、收入预算说明
2021年收入预算1673.350852万元，其中：财政拨款1671.7717万元，比2020年1793.1763万元减少121.4046万元；使用的财政性结转资金1.579152万元；其他资金0.0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算580.08万元，占总支出预算34.67%，比2020年583.94万元减少3.86万元，下降0.66%。
(二)项目支出预算1091.6917万元，占总支出预算65.24%，比2020年1209.2363万元减少117.5446万元，下降9.72%。主要原因：救助工作运转经费等项目预算减少。
(三)上年财政资金结转支出1.579152万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区救助管理站部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算2.29万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.03万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.1万元，比2020年预算数减少0.01万元。主要原因：公务接待费预算减少。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数2.19万元，比2020年预算数减少0.02万元。主要原因：公务用车运行维护费预算减少。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区救助管理站部门政府采购预算总额495.3179万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算495.3179万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车2辆，39.2833万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括民政对象政策性支出)和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)